主要内容:
一、内部控制概论
(一)内部控制的概念
(二)内部控制的分类
(三)内部控制的原则
二、内部控制规范体系
(一)内部控制规范体系的组成及其架构
(二)内部控制基本规范
1)控制环境
2)风险评估
3)控制活动
4)信息与沟通
5)内部监督:某企业监督体系介绍
(三)内部控制的自我评价
(四)内部控制应用指引核心内容讲解与经典案例剖析
三、业务流程重组
(一)主要流程的分类
(二)不同流程的主要风险及其管控案例分享
四、内部控制实务
(一)内部控制构建案例分析
(二)内部控制手册的编写
(三)建立内部控制系统必须考虑的重要因素
(四)内部控制的日常管理
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